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問(wèn)題已解決

5萬(wàn)的貨款（含稅），專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn)的，對(duì)方要我們承擔(dān)九個(gè)點(diǎn)的稅，那么我們應(yīng)該承擔(dān)多少金額的稅

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：08/05 16:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，用50000/1.13*0.09=3982.3，這個(gè)是你支付的稅
08/05 16:38
84784998
08/05 16:40
那相當(dāng)于付了對(duì)方53982.3元，但是對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票確是5萬(wàn)元，這個(gè)怎么處理
劉艷紅老師
08/05 16:45
這個(gè)稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面
84784998
08/05 16:50
相當(dāng)于這個(gè)稅費(fèi)我企稅前能扣除嗎，
劉艷紅老師
08/05 16:53
不能，這種不能稅前扣除的
84784998
08/05 16:57
那如果讓對(duì)方開(kāi)票時(shí)把這個(gè)3982.3元加在發(fā)票上呢，是不是就可以抵扣了，因?yàn)檫@個(gè)其實(shí)也是相當(dāng)于我們的成本，也是對(duì)方的收入是吧
劉艷紅老師
08/05 17:05
這個(gè)要看對(duì)方愿意不，如果愿意肯定就可以
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