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問題已解決

已經(jīng)抵扣的發(fā)票被對(duì)方紅沖怎么賬務(wù)處理

84784966| 提問時(shí)間:07/31 21:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)是當(dāng)年的嗎?
07/31 21:18
84784966
07/31 21:18
是今年的
劉艷紅老師
07/31 21:23
把前面的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84784966
07/31 21:24
不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
07/31 21:25
要的,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784966
07/31 21:26
最后還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
劉艷紅老師
07/31 21:27
要的,要轉(zhuǎn)出來交增值稅的
84784966
08/01 08:52
這幾步分錄怎么做?
劉艷紅老師
08/01 08:57
你前面的分錄是怎么做的
84784966
08/01 08:59
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
08/01 09:03
這個(gè)是當(dāng)年發(fā)生的,是吧
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