沒有，這個(gè)就是25年匯算24年的所得稅時(shí)發(fā)票不夠，開了25年5月的發(fā)票，說匯算清繳前開來都能抵，現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢？

你好，具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？已經(jīng)過了匯算清繳了，你現(xiàn)在操作，可能涉及退稅。容易被查啊。

我現(xiàn)在在做5月的賬

你好，你做賬，計(jì)入借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款等。你這個(gè)想做24年，是用以前年度損益調(diào)整整科目。

匯算是25年5月30號(hào)做的 發(fā)的是5月20號(hào)的，

我現(xiàn)在是在問賬務(wù)處理的事

你好，嗯。你只要是25年的發(fā)票，25年1月1日之前之前沒做過，就是用以前年度損益調(diào)整科目。

24年有暫估了，是不是要沖暫估?

好像小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目

具體的憑證，要看你實(shí)際的業(yè)務(wù)。 你發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，比如是差旅費(fèi)發(fā)票，有沒有付款，是現(xiàn)金付還是銀行付，還是沒付等等。才能確定。

賬務(wù)處理完整版能告訴我嗎

你好，老師不知道你實(shí)際情況，沒辦法告訴你完整的賬務(wù)處理啊。 具體的憑證，要看你實(shí)際的業(yè)務(wù)。 你發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，比如是差旅費(fèi)發(fā)票，有沒有付款，是現(xiàn)金付還是銀行付，還是沒付等等。才能確定。

老師你知道我有要問什嗎

你要問憑證，老師得要知道具體的業(yè)務(wù)才知道怎么寫憑證。你能明白我的意思嗎？