老師，麻煩你幫我看下，我這個賬有一筆24.75，因為這個數(shù)字導(dǎo)致稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)和賬上不一致，也不知道他這個為什么這么做，我該怎么調(diào)整哈

實際是按開票申報的，是吧

是的，老師，那我這個24.75的賬應(yīng)該怎么調(diào)整，這樣保持稅務(wù)申報的和賬面一樣的哈

意思就是差這個紅沖的24.75，如果是差這個，把這個紅沖的做正數(shù)分錄就可以

目前就是差這筆金額，怎么做個正數(shù)粉分錄哈，這個我從賬上看因為以前的會計開的發(fā)票，做錯了稅金導(dǎo)致的，但是為啥又一直滾到了25年搞不清楚

你把這筆分錄拍我看下

老師，麻煩你幫我看下

借：利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款 這個就是沖的分錄

借方有2個科目？

你這個是紅沖的，看錯了 借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費 是這樣做的，做正數(shù)分錄

好的，謝謝老師，這樣調(diào)整完了，應(yīng)交稅費科目余額就對上了對吧，那應(yīng)收往來這個客戶也對上了么

是的，是的，就是這樣的

這個摘要怎么寫哈

不對，這個稅額24.75怎么放到這個分錄里面去，貸方利潤分配未分配利潤和應(yīng)交稅費分別放多少

這個摘要寫調(diào)賬就可以了