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問(wèn)題已解決

你好老師請(qǐng)問(wèn)一下我如果對(duì)方公司7月份對(duì)我們以前月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了一部分,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我是要8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在補(bǔ)稅嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:07/18 08:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是8月份申報(bào)的時(shí)候,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)不需要另外補(bǔ)稅。你可以8月勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣。
07/18 08:06
84784987
07/18 08:11
好的謝謝老師,還有個(gè)問(wèn)題對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果我還沒(méi)有認(rèn)證可以部分紅沖嗎
宋生老師
07/18 08:11
你好,這個(gè)不影響的。是可以的。
84784987
07/18 09:09
老師別人說(shuō)如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,紅沖部分的話,剩余稅額也就不能用了呢
宋生老師
07/18 09:10
你好,系統(tǒng)上面的話它是會(huì)自動(dòng)對(duì)于某一整張發(fā)票的,你如果說(shuō)的是部分沖紅是一張發(fā)票的一部分的話,那確實(shí)是不能用了。
84784987
07/18 09:11
我問(wèn)的就是一張發(fā)票紅沖部分金額
宋生老師
07/18 09:13
你好,如果是一張發(fā)票的話,你就全部紅沖,然后再重新再開(kāi)。
宋生老師
07/18 09:13
因?yàn)橄到y(tǒng)它是按照發(fā)票號(hào)碼和代碼來(lái)的。你沖紅了就紅了。
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