那你說實際支付了，我要看哪里呢？而且這個時間點就是說我要算2024年的那個增值稅稅負(fù)率是多少？我是要從哪里看？然后你說從24了還不行，還得看有沒有實際繳納那。那我如果說20年12月的增值稅，他肯定是要1月份才交啦，那這算不算嘛

看完稅證明電子稅務(wù)局，我要辦稅證明開具里面完稅證明 看所屬期

那24年12月的增值稅，25年1月交都不能算24年的增值稅稅負(fù)啊

算 二月份到次年一月份交的都屬于

那如果說去篩選那個玩稅憑證實際繳稅，那就是要從24年的2月到25年的1月這樣子查詢才對得上

申報繳納日期是的

老師，那出口退稅企業(yè)又怎么來算這個稅負(fù)呢？因為他有出口啊，那個收入是看增值稅報表的那個，嗯，就第一行的國內(nèi)的收入再加第幾行的那個免免稅出口退稅的那個銷售啊一起合計為銷售收入呢，還是說這個呃看那個免抵退匯總申報表的那個免抵稅額和那個銷售額呀

你好生產(chǎn)企業(yè)的是嗎

是的，老師，你看一下我的那個增值稅修復(fù)率算出來4%，對不對？是不是這樣算， 這是我們20年12月份的增值稅報表，還有那個出口退稅申報匯總表都是24年的

是 當(dāng)期免抵稅額?繳納的增值稅）/，（免抵退銷售額加上應(yīng)稅銷售額）

意思是我上2024年的那個增值稅稅負(fù)就是4%，是正確的，是吧？但是我在這里有一個很大的疑問，困惑，為什么增值稅申報表的外銷收入是599萬？但是這個呃免抵退申報會怎么表？這里就有。890多萬連著不一致呀

你出口的當(dāng)月不一定申請退稅，所以你退稅表里面的可以是跨年，你符合要求了之后才能申請退稅。有可能1月份出口，我明年1月份才申請出口退稅。