00:10:00
問題已解決
老師你好，員工出差，未提供住宿，餐飲發(fā)票，我們可以根據(jù)出差制度，比如住宿一天150，餐飲一天150，來入成本嗎，沒有發(fā)票可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
07/17 18:30
董孝彬老師 
07/17 18:44
您好，根據(jù)現(xiàn)行稅務(wù)口徑，住宿費必須憑發(fā)票據(jù)實報銷，不能采用無票補貼形式；只有伙食補助、公雜費等定額補貼可在制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無需發(fā)票直接列支差旅費并稅前扣除 。若因特殊情況（如邊遠(yuǎn)地區(qū)無法取得住宿發(fā)票），需員工書面說明并經(jīng)審批，方可報銷交通及伙食補助，但無住宿發(fā)票仍不得報銷或補貼住宿費
84785033 
07/17 18:49
就是說如果吃飯沒有發(fā)票，我是可以根據(jù)一天150來無票報銷的，但是住宿費必須要有票才能報銷，是這個意思嗎
董孝彬老師
07/17 18:52
您好，是的，就是這個意思哦
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
353
意見反饋
