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問題已解決
應收和應付，如果賬面不平，但是實際已經(jīng)平賬了，要怎么把賬做平？直接應收應付，兩頭對沖掉，可以嗎？
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等
07/17 14:59
84784948 
07/17 15:02
好的好的
董孝彬老師 
07/17 15:07
您好，當應收和應付賬面不平但實際已平賬時，應先查明原因（如未達賬項需補憑證、記賬錯誤需紅字更正、壞賬或豁免需補審批、歷史遺留問題需補協(xié)議），如果屬于同一單位且雙方已簽署 債務抵消協(xié)議 ，可直接通過會計分錄對沖（借：應付賬款-某供應商，貸：應收賬款-某客戶），不同單位則必須分別收付款或簽訂三方轉(zhuǎn)移協(xié)議，所有調(diào)整必須附銀行回單、協(xié)議、審批單等原始憑證確保合規(guī)。
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