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問題已解決
老師你好 請問比如收入是兩個股東分別核算的，入班費600，公司收200，剩余教練組收400，現(xiàn)在支付學員的補考費，因為這個補考費是已包含在收入里的，已提前確認了收入，應該怎么沖這個收入呢，怎么分別沖呢
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你應該做到成本里面怎么是沖收入，你又不是退給學員
你的收入不變，只不過是成本增加了。
07/17 12:07
郭老師 
07/17 12:08
是你賺取的少了。你看下是這個意思吧。
84784995 
07/17 12:09
但是這個補考費是支付給另一個股東的，是算他的個人收入了
郭老師
07/17 12:12
你有代收代付的證明嗎？證明不是你單位的收入，是個人股東的。如果有的話，借主營業(yè)務收入應交稅費貸、銀行存款。
郭老師
07/17 12:13
正常的沖收入，你得退給購買方不是？
84784995
07/17 14:22
我現(xiàn)在是做內(nèi)賬，不需要退給購買方的
郭老師
07/17 14:26
借主營業(yè)務收入
應交稅費銷項
貸、銀行存款
84784995
07/17 14:28
現(xiàn)在問題是：入班費收入600，公司收200，剩余教練組收400。怎么分別沖這個收入
郭老師
07/17 14:28
確認收入是按照多少來確認的？
郭老師
07/17 14:29
現(xiàn)在補考費又是多少？
84784995
07/17 14:31
確認收入是按1800，但分別確認了，補考費是800
郭老師
07/17 14:33
這一部分錢你們是沖的哪一個
然后你選哪一個明細？
84784995
07/17 14:36
現(xiàn)在問題是收入班費時是提前收的，支付補考費又是后來才付的，所以對應不上精確到每個學員身上
84784995
07/17 14:37
公司沖多少？教練組沖多少這個能不能算出來的？
郭老師
07/17 14:39
你可以按照比例，
200和400
就是比例
1比2
公司的1÷3×800，剩下的是教練組。
84784995
07/17 14:40
3是什么來的？
郭老師
07/17 14:40
1?2=3
是這么算出來的，1÷總的不是嗎？
84784995
07/17 14:42
但是如果比例是100和0呢
84784995
07/17 14:43
公司是100，教練組是0，因為公司的底價是200，但只收到100，教練組沒得分了
郭老師
07/17 14:48
那不對，你的企業(yè)收入才600，然后你要退的是800。
84784995
07/17 14:49
不止收600的，這只是打個比方
郭老師
07/17 14:54
那就只沖企業(yè)的就行
84784995
07/17 14:55
我現(xiàn)在好亂 整個大腦 我再擼一下
郭老師
07/17 14:57
借主營業(yè)務收入入班費、公司貸、銀行存款。這個不是。
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