00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人，申報(bào)季度增值稅，真實(shí)收入三萬，開票十萬，前期申報(bào)了未開票收入的，在當(dāng)期申報(bào)3萬顯示系統(tǒng)發(fā)票比對不通過，如果按照開票金額申報(bào)，雖然不交稅，但是累計(jì)收入會大于企業(yè)所得稅收入，應(yīng)該怎么申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 正常情況下是這個(gè)樣子，但是他填表的時(shí)候季度未超30萬，只能填在免稅銷售額那一欄，好像是11欄還是多少，就填不了未開票收入的負(fù)數(shù)
07/16 14:20
84784949 
07/16 14:42
大概就是這樣子，填低于開票金額就會預(yù)警，只能填剛好，但是實(shí)際收入只有三萬
84784949
07/16 14:43
小規(guī)模納稅人的表，就是這樣子的了
84784949
07/16 14:46
稅務(wù)引起預(yù)警的話又很麻煩，沒有其他辦法么
84784949
07/16 14:48
好吧，我如果直接這樣申報(bào)了，然后企業(yè)所得稅的收入比增值稅少的話也是必須要更正報(bào)表嗎
84784949
07/16 14:51
按道理應(yīng)該是一致的，不是增值稅這個(gè)申報(bào)表我沒有把多的那部分沖出來嘛，比如當(dāng)月真實(shí)收入3萬，增值稅開票10萬，我怕預(yù)警有影響，就填的10萬，系統(tǒng)過了，但是我企業(yè)所得稅是填的3萬，年累計(jì)下來他們就不一致了
84784949
07/16 14:55
好吧 謝謝啦
小菲老師 
07/16 12:58
同學(xué)，你好
開票收入是10萬，未開票收入-7萬
小菲老師
07/16 14:22
同學(xué)，你好
你的申報(bào)表發(fā)一下
小菲老師
07/16 14:42
同學(xué)，你好
你沒有無票收入一欄嗎？？
小菲老師
07/16 14:44
同學(xué)，你好
如果沒有無票收入一欄，那你就填3萬，可以強(qiáng)制提交的。之后會讓你寫說明，你就說之前申報(bào)了無票收入，現(xiàn)在才開發(fā)票
小菲老師
07/16 14:47
同學(xué)，你好
實(shí)務(wù)上都是這么做的，因?yàn)檫@個(gè)很平常
小菲老師
07/16 14:49
同學(xué)，你好
沒有理解你的意思。你的企業(yè)所得稅的收入應(yīng)該和增值稅一致的，怎么會少？？
小菲老師
07/16 14:52
同學(xué)，你好
那你是增值稅有問題，多報(bào)了7萬。之后匹配有問題，還是會預(yù)警的
小菲老師
07/16 14:55
不客氣，祝工作順利
閱讀 56
描述你的問題，直接向老師提問
1427
意見反饋
