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問(wèn)題已解決

分公司做了企業(yè)所得稅匯總備案;匯總到總部繳納企業(yè)所得稅, 增值稅各自報(bào)各自的,季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,是總公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)填寫總+分的數(shù) 分公司填0,還是各自填各自的數(shù)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:00
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
下午好親!分公司做了所得稅匯總備案,總公司季度所得稅報(bào)表就填寫總+分的數(shù)據(jù),分公司數(shù)據(jù)填0
07/14 17:04
84784947
07/14 17:16
報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,人員數(shù) 填寫總部+分工的人員 還是填寫總工資的人員 ,填寫總公司+分公司的人員就年平均超30人了 需要繳納企業(yè)所得稅?
84784947
07/14 17:17
是需要繳納殘保金,不是企業(yè)所得
明琪老師
07/14 17:19
既然備案是匯總納稅,就要填寫?總機(jī)構(gòu)及所有分支機(jī)構(gòu)的從業(yè)人數(shù)總和?的親
84784947
07/14 17:21
那殘保金到時(shí)候怎么交呀,本身分開申報(bào)的話殘保金都是減免的,人數(shù)都填到總公司的話就不減免了
明琪老師
07/14 17:28
總公司需匯總所有分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù),統(tǒng)一計(jì)算殘保金應(yīng)繳總額,并進(jìn)行申報(bào)和繳納
明琪老師
07/14 17:29
如果分開,不入分公司人員數(shù)據(jù),那會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的呀
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