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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期工資計(jì)提有誤，現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工資相差20萬該怎么調(diào)整
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你好，如果是多計(jì)提了，就沖銷。
如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提??
07/14 16:50
84785032 
07/14 16:52
多計(jì)提了
，怎么沖
84785032
07/14 16:56
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：本年利潤嗎
鄒老師 
07/14 16:56
你好，多計(jì)提了，沖銷分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費(fèi)用，生產(chǎn)成本，以前年度損益調(diào)整? 等科目??
84785032
07/14 16:58
那匯算清繳的時(shí)候有影響嗎？是不是要調(diào)增
鄒老師
07/14 16:59
你好，有影響。
需要按調(diào)整之后的 工資金額填寫??
84785032
07/14 17:01
沒有以前年度損益調(diào)整的直接計(jì)入到本年利潤可以嗎？
84785032
07/14 17:10
是調(diào)整去年的，可以做到?jīng)_今年的費(fèi)用或成本嗎
鄒老師
07/14 17:29
你好，沒有 以前年度損益調(diào)整 科目，就直接通過利潤分配—未分配利潤科目核算就是了。
84785032
07/14 17:34
不可以走本年利潤嗎
84785032
07/14 17:44
以前年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過利潤分配
鄒老師
07/15 08:48
你好，不可以的。
跨年的損益，不是直接通過 本年利潤? ?科目核算的
之前的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
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