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問(wèn)題已解決

6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 14:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
金額小就直接做到6月
07/13 14:51
84784968
07/13 14:54
6月12日補(bǔ)交去年增值稅5800，6月25日補(bǔ)交5月份增值稅1.4萬(wàn)，補(bǔ)交的1.4萬(wàn)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改的5月份申報(bào)表，是不是做到5月份？
家權(quán)老師
07/13 14:55
那個(gè)是在5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784968
07/13 14:56
1.4萬(wàn)做的轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
07/13 14:56
嗯嗯，你在5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，6月做補(bǔ)稅申報(bào)
84784968
07/13 14:58
5800修改的24年12月份的申報(bào)表
家權(quán)老師
07/13 15:00
意思是12月少做了收入？那么直接在12月補(bǔ)做收入，和計(jì)提增值稅及附加
84784968
07/13 17:22
是稅管員通知說(shuō)稅負(fù)率太低讓補(bǔ)交去年的增值稅，我直接調(diào)整的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
07/13 17:26
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)增加成本費(fèi)用的，如果是購(gòu)入的存貨已經(jīng)銷(xiāo)售，在12月做賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5800
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