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老師請(qǐng)問下，我們?nèi)ツ昀麧?rùn)虧了30萬， 我做匯算的時(shí)候有個(gè)房租發(fā)票24萬沒有發(fā)票回來 要做納稅調(diào)增24，30-24=6萬的虧損，今年老板說要做到31萬-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬的房租發(fā)票12000的稅，搞不懂去年是虧的6萬呀，幫我解釋一下
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你好，去年會(huì)計(jì)上虧損是30萬，但是稅法認(rèn)可的虧損是6萬
07/11 15:38
84784988 
07/11 15:40
那我填寫需要怎么調(diào)賬，
鄒老師 
07/11 15:41
你好，具體是填寫什么呢？?
84784988
07/11 15:49
匯算清繳怎么填寫呀，我理解的是稅務(wù)認(rèn)可6 ，那么今年利潤(rùn)做到31萬+今年24萬房租發(fā)票調(diào)增的-去年稅務(wù)認(rèn)可的6萬=49萬，要交2.45的稅，是不是這樣理解的呢
鄒老師
07/11 15:51
你好，25年5月31日之前做24年匯算清繳的時(shí)候，利潤(rùn)總額按負(fù)數(shù)30萬填寫，納稅調(diào)增24萬，調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是6萬
鄒老師
07/11 15:51
調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是? —6萬?
84784988
07/11 15:54
是你說的那樣填寫的，調(diào)增24萬是填在其他那欄的
84784988
07/11 15:56
那老師你幫我講一下，會(huì)計(jì)認(rèn)可，是啥意思
鄒老師
07/11 16:02
你好，就是會(huì)計(jì)的賬面虧損，這個(gè)與稅法口徑不同，是有差異的
84784988
07/11 17:31
懂了，我們還是按照稅務(wù)認(rèn)可的來申報(bào)稅，
鄒老師
07/11 20:51
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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