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收到去年匯算清繳的退款,小企業(yè),完整分錄是不是要寫兩筆分錄?1、借:銀行存款,貸:應交稅費-應交所得稅; 2、借:應交稅費--應交所得稅,貸:利潤分配-未分配利潤, 是去年的退款,可以直接寫成這樣么? 借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤;

84785014| 提問時間:07/10 17:30
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,分錄不對哦,這個分錄,小企業(yè)就把以前年度損益調整改為所得稅費用,就影響2025年 退稅 1、借:以前年度損益調整 100 (數(shù)據(jù)請忽略) 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:以前年度損益調整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100
07/10 17:31
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