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實(shí)務(wù)
問題已解決
再沖減管理費(fèi)用 工資，平應(yīng)付職工薪酬，這個怎么平？借：管理費(fèi)用-工資 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-負(fù)數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬 正數(shù)
07/10 11:43
84785013 
07/10 11:45
應(yīng)付工資本來就這么多，只是實(shí)發(fā)少了，這樣不是也不對嗎
文文老師 
07/10 11:52
是因?yàn)榭哿松绫€人部分，導(dǎo)致實(shí)發(fā)少了？
84785013
07/10 12:13
對啊，就一直在說這個問題，哈哈
文文老師
07/10 14:07
扣社保會減少應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款（個人部分）
84785013
07/10 14:54
老師，我都沒明白了，一開始說的是稅務(wù)系統(tǒng)個人承擔(dān)的社保是400，但是工資條上是412個人承擔(dān)，現(xiàn)在是按412做了計提貸其他應(yīng)收，發(fā)放時也是按的412做的的借其他應(yīng)收，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付有多12的余額
文文老師
07/10 15:01
就是人為導(dǎo)致了這樣的社保差額，實(shí)質(zhì)上要調(diào)整工資，平應(yīng)付職工薪酬
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