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問題已解決
我只有50000的銷項，10000的進(jìn)項，我不想交稅，有往期可以認(rèn)證的進(jìn)項，請問我賬務(wù)如何處理
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往期的進(jìn)項也勾選了，形成留抵了 ？
07/10 09:25
84785043 
07/10 09:33
是的，我不交稅所以勾選了，我賬務(wù)應(yīng)該怎么做，月末
文文老師 
07/10 09:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額
84785043
07/10 10:03
不交稅，未交還有余額？
文文老師
07/10 10:05
未交增值稅借方余額，表示 留抵
84785043
07/10 10:30
直接放在留底科目可以嗎
文文老師
07/10 10:30
不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目
84785043
07/10 10:59
好的，那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項稅額，要做賬務(wù)處理嗎
文文老師
07/10 11:04
沒有認(rèn)證時，是掛在待認(rèn)證科目的？
84785043
07/10 12:02
是的，掛在這個科目
文文老師
07/10 12:04
認(rèn)證抵扣時 借：進(jìn)項 貸：待認(rèn)證
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