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問題已解決
兩個月前已經(jīng)計提了費用，假設我收到這筆發(fā)票但發(fā)票我直接放計提費用里面去了，如果我要記進項這筆怎么記。分錄 計提 借：管理費用 不含稅 貸：其他應付款 不含稅
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你好，你做紅字憑證沖減，然后按照發(fā)票重新做。
07/09 14:14
84784970 
07/09 14:24
我們以前主管沒有這么做，他直接拿到發(fā)票的時候用在計提那里，然后收到發(fā)票記進項稅額
分錄是
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：其他應付款
宋生老師 
07/09 14:25
你好，他以前按照不含稅做了，然后現(xiàn)在只是補上稅金的差額，是嗎？
84784970
07/09 14:27
是的 計提是不含稅的金額 沒差
然后收到發(fā)票直接補稅金的差額 稅金貸方記其他應付款，因為上月已經(jīng)付過了
宋生老師
07/09 14:30
你好，那就按照他之前的做法是沒問題的。
84784970
07/09 14:32
那我也按這個做吧
分錄是
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：其他應付款
宋生老師
07/09 14:32
你好，對的，就這樣做就好了。
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