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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，問(wèn)一下我這個(gè)月季度報(bào)表出來(lái)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了，這樣報(bào)表報(bào)上去正常嗎？
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其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)可以正常上報(bào)，但本質(zhì)是其他應(yīng)收款性質(zhì)，建議重分類(lèi)到 “其他應(yīng)收款” 列示，更規(guī)范且避免后續(xù)被關(guān)注。
07/09 13:37
84784997 
07/09 13:41
老師如果重分類(lèi)后到其他應(yīng)收款后，資產(chǎn)總額是不是借貸方都要增加這個(gè)負(fù)數(shù)的金額？
樸老師 
07/09 13:42
這個(gè)不需要的
重分類(lèi)不影響損益
84784997
07/09 13:43
損益是不影響的，應(yīng)該會(huì)影響資產(chǎn)總額 的 是吧？
84784997
07/09 13:43
資產(chǎn)總額報(bào)表上會(huì)增加的是吧？
樸老師
07/09 13:45
這個(gè)也不影響資產(chǎn)總額
往來(lái)科目重分類(lèi)啥也不影響
只是往來(lái)科目金額的變化
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