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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問：比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本，憑證是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款暫估，我現(xiàn)在取得成本票150塊，我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢？我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢？（以前沒做過做暫估，完全不懂，請老師講解詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝）
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您好，沖回原來的暫估分錄，就是復(fù)制后金額改負(fù)，再按發(fā)票150來做分錄，不過工資中暫估的差異不會(huì)這么大的，我們暫估是有依據(jù)的，收到發(fā)票月，一正一負(fù)差異不大，不影響多少利潤的
07/08 18:41
84784961 
07/08 19:03
沒太懂，可以麻煩解釋詳細(xì)一點(diǎn)嘛，就針對暫估應(yīng)該怎么處理，金額應(yīng)該怎么設(shè)置，后續(xù)取得發(fā)票之后又怎么處理
董孝彬老師 
07/08 19:06
您好，金額來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)，我們采購單未開票的金額嘛，來票紅沖暫估，
202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單，全部暫估入庫，借：原材料或庫存商品 ?貸：應(yīng)付賬款（輔助核算到各供應(yīng)商），下月初 全部沖回 ? 借：原材料或庫存商品（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（輔助核算到各供應(yīng)商）（負(fù)），收到發(fā)票正常做分錄 ?借：原材料或庫存商品 ?進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（輔助核算到各供應(yīng)商），202X06下月末又是統(tǒng)計(jì) “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估，每月都是這樣滾動(dòng)。這樣不用查，來票就記賬。
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