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問題已解決

老師,新接手的賬,本來3月交接的,然后6月的時候前財務把賬務調(diào)整了下 我4月、5月的賬還沒做,現(xiàn)在重新建賬是從幾月建賬

84785008| 提問時間:07/08 14:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
應從4月開始錄入期初
07/08 14:50
84785008
07/08 14:51
那之前財務在6月調(diào)整的賬務也沒影響嗎?
文文老師
07/08 14:54
不用管,錄期初后,再做4月5月賬,再補錄調(diào)整分錄
84785008
07/08 14:54
她本來是做到3月底的,公司做了股權變更,我建賬的時候發(fā)現(xiàn)很多之前發(fā)生的往來,然后說讓她們清一清,我在建賬,她們調(diào)整賬目的時候是6月調(diào)整的
文文老師
07/08 14:57
如果這樣,按調(diào)整后的科目余額表建期初
84785008
07/08 14:58
還是從4月開始嗎?
文文老師
07/08 15:02
是,還是從4月開始建
84785008
07/08 15:02
好的 謝謝老師
文文老師
07/08 15:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84785008
07/08 15:55
稅務局備案的是小企業(yè)會計準則,交接的賬目是企業(yè)會計準則,我建賬的時候可以用小企業(yè)會計準則嗎?
文文老師
07/08 15:57
可以用小企業(yè)會計準則
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