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問題已解決

兩年前累計(jì)付給供應(yīng)商的貨款,1千萬一直沒開票,現(xiàn)在對(duì)方想給我們開票,還能收嗎?退回貨款也有風(fēng)險(xiǎn)的話,有沒有第三種辦法?麻煩老師詳解一下

84784970| 提問時(shí)間:07/08 08:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們已經(jīng)將這些貨物賣出去了,是嗎? 你們賣出去有沒有確認(rèn)收入的?
07/08 08:28
84784970
07/08 08:30
我們是購買建筑用材料,已經(jīng)給甲方開過發(fā)票,確認(rèn)過收人了,只是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)是其他材料抵扣的
宋生老師
07/08 08:34
你好,如果你們不需要了,也可以叫對(duì)方不要開。不過老師看涉及的金額這么大。你在其他地方拿的發(fā)票估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)也比較大吧。
84784970
07/08 08:37
是,供應(yīng)商現(xiàn)在不知道是稅局查還是怎么,主動(dòng)要求開了,但是這些電力材料進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來針對(duì)性太強(qiáng),我后期不好消化,而且不開的話一千多萬退貨款,也是有風(fēng)險(xiǎn)吧?所以看老師有沒有好點(diǎn)的辦法能解決的
宋生老師
07/08 08:39
你好,這種老師建議你開一部分,然后把之前如果有買發(fā)票的話,看能不能沖減發(fā)票,買的發(fā)票減少一部分 。這樣子風(fēng)險(xiǎn)降低一些。
84784970
07/08 08:42
那這樣不是要之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我今年開的進(jìn)項(xiàng)怎么能抵扣前年的項(xiàng)目呢?還是沖減今年的呢?前年的項(xiàng)目已經(jīng)完工了
宋生老師
07/08 08:42
你好,是的。比如你你7月份轉(zhuǎn)出一部分,然后7月份認(rèn)證一部分就可以了。
84784970
07/08 09:24
可是我轉(zhuǎn)出怎么辦老師,轉(zhuǎn)出的就不抵扣了嗎?或者我們這種情況除了開一部分退一部分,沒有第三種辦法了嗎?
宋生老師
07/08 09:25
你好,轉(zhuǎn)出的部分是不抵扣的。 其實(shí)說起來也就只有那么幾個(gè)辦法。 1讓對(duì)方開,2不讓對(duì)方開。3開一部分。
84784970
07/08 10:23
1讓對(duì)方開:會(huì)不會(huì)涉及以前年度調(diào)整,補(bǔ)交所得稅?要么不針對(duì)項(xiàng)目開慢慢開進(jìn)來后期使用? 2不讓開:大額貨款退回,有可能異常 3開一部分:沖掉之前的進(jìn)項(xiàng)稅不做抵扣,損失轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅,不涉及所得稅 反正都潛在風(fēng)險(xiǎn),只是看哪個(gè)相對(duì)小一點(diǎn),我這樣理解對(duì)嗎老師?
宋生老師
07/08 10:25
你好1去更正之前的,如果金額對(duì)得上不會(huì)補(bǔ)所得稅。 也可以以后慢慢使用 2是有可能一場 3跟1差不多。 你的理解對(duì)的。相對(duì)來說,3更好。
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