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問題已解決
老師，我們用友往來核銷的數(shù)據(jù)是個(gè)錯(cuò)誤的，和賬上往來余額對(duì)不上，怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
用友什么版本
07/08 08:05
84785019 
07/08 08:05
用的用友NC
樸老師 
07/08 08:06
定位差異：明確異常的往來單位、科目及時(shí)間范圍，計(jì)算具體差異金額。
排查原因：優(yōu)先檢查核銷操作是否選錯(cuò)單據(jù)、金額錯(cuò)誤或重復(fù)核銷；再看初始數(shù)據(jù)是否錄入一致，總賬與核銷模塊是否同步（如憑證未生成、手工錄憑證未補(bǔ)單據(jù)），系統(tǒng)配置是否有誤。
針對(duì)性處理：
錯(cuò)誤核銷：取消錯(cuò)誤記錄，重新正確核銷。
數(shù)據(jù)不同步：補(bǔ)錄初始單據(jù)或核銷模塊單據(jù)，補(bǔ)制憑證并記賬。
配置問題：修正核銷規(guī)則、科目對(duì)照等。
預(yù)防措施：規(guī)范操作流程，定期對(duì)賬，加強(qiáng)權(quán)限控制。
84785019
07/08 08:10
好的。謝謝老師！
樸老師
07/08 08:10
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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