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問題已解決

老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?

84784948| 提問時間:07/07 21:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,你中間是沒有變動嗎還是
07/07 21:38
84784948
07/07 21:38
6月帳還沒有做呢
小鎖老師
07/07 21:39
基礎(chǔ)設(shè)置,數(shù)據(jù)錄入哪里
84784948
07/07 21:40
正常資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都有本年累計數(shù),如果不修改的話怎么變動?
84784948
07/07 21:41
5月期末余額數(shù)錄入期初里面
小鎖老師
07/07 21:41
對你中間發(fā)聲的話需要正常錄入憑證。
84784948
07/07 21:42
但是如果資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不修改的話跟期末數(shù)一致,肯定是不對
小鎖老師
07/07 21:43
對那樣的話中間除非沒有數(shù)據(jù)
84784948
07/07 21:44
這會6月還沒做帳
小鎖老師
07/07 21:45
你把你的報表給我發(fā)一下
84784948
07/07 21:50
發(fā)過去了
小鎖老師
07/07 21:52
你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。
84784948
07/07 21:54
年初余額跟期末余額應(yīng)該是不一樣
84784948
07/07 21:55
年初余額是本來累計數(shù),能修改嗎?
84784948
07/07 21:56
本來累計數(shù)大于期末余額數(shù)才對
小鎖老師
07/07 21:57
不是呀,因為你這個資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。不是呀,因為你這個資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。
小鎖老師
07/07 21:57
你是不理解這個其中的內(nèi)容還是說什么呀?
84784948
07/07 22:04
這個是5月資產(chǎn)負(fù)債表
小鎖老師
07/07 22:06
對啊,這個就說明5月做賬了這個。
小鎖老師
07/07 22:06
所以你所以你肯定是6月沒有做賬這個所以你肯定是6月沒有做賬這個。
84784948
07/07 22:07
這個是6月
84784948
07/07 22:08
我覺得6月期初數(shù)不對
小鎖老師
07/07 22:11
你這個6月的提出應(yīng)該是年初的數(shù)據(jù),而不是5月末的金額。
84784948
07/07 22:14
意思是錄期初數(shù)應(yīng)該錄入年初數(shù)而不是5月期末的數(shù)
小鎖老師
07/07 22:17
是的,這個理解是沒錯的。
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