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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，采購(gòu)員的備用金，內(nèi)賬上還有299.77元掛在賬上。這家公司去年9月份成立。我是今年才接手的這家公司，對(duì)去年的情況不太了解。也沒(méi)法一筆筆去核對(duì)之前的備用金單據(jù)和入賬的情況。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額，要怎么去平掉？我問(wèn)了下采購(gòu)員，他的單據(jù)都給到前任會(huì)計(jì)了的。
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，假如 所有的方法 都用過(guò)了，就是差不到當(dāng)初采購(gòu)給會(huì)計(jì)的報(bào)銷單，
那就給老板匯報(bào)，讓老板決定這個(gè)賬要不要取消掉，如果老板 同意，
找到差旅費(fèi)等 其他發(fā)票把賬調(diào)平
07/07 20:22
84784987 
07/07 20:27
意思就是找其他的替票入賬，把這筆賬給平掉是嗎？
apple老師 
07/07 20:30
對(duì)的，正常來(lái)說(shuō)，肯定是要找原因的，但是，現(xiàn)在你是新人，確實(shí)不了解以前的賬務(wù)以及同事之間工作的銜接，
在這種情況下，請(qǐng)老板做出決定，他同意調(diào)了
你就找個(gè)發(fā)票 把賬做平就行
比方說(shuō)，差旅費(fèi)發(fā)票
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款? ??
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