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問(wèn)題已解決

你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開(kāi)的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)稅金怎么做?上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:06
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/07 20:08
董孝彬老師
07/07 20:11
您好,紅沖分錄糾正: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅沖金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(紅沖稅額) 貸:應(yīng)收賬款(價(jià)稅合計(jì)) (小規(guī)模無(wú) 進(jìn)項(xiàng)稅 科目,直接用 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 ) 沖減前期免稅收益: 借:營(yíng)業(yè)外收入(或其他收益)(紅沖對(duì)應(yīng)的稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (因第一季度已將稅金轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,紅沖需反向沖回) 2.第二季度申報(bào)表中紅沖銷(xiāo)售額以負(fù)數(shù)填列,如果形成負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,可抵減以后季度稅款或申請(qǐng)退稅。
84784998
07/07 20:23
好的,謝謝老師
董孝彬老師
07/07 20:26
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
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