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問題已解決

這個(gè)月收到銷方開的紅字發(fā)票123元,在稅務(wù)系統(tǒng)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這123元進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是手動(dòng)填的在附表2的,還是稅務(wù)系統(tǒng)自行代出的?

84785025| 提問時(shí)間:07/07 19:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這取決于企業(yè)的申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,通常情況下是系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 若企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)取數(shù),那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般也會(huì)自動(dòng)取出。一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票稅額會(huì)自動(dòng)列示在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。但如果系統(tǒng)未自動(dòng)帶出,或者存在數(shù)據(jù)傳輸問題等情況,則需要手動(dòng)填寫。
07/07 19:51
84785025
07/07 20:04
也就是說,我今天7月7號(hào)收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票,等8月份的時(shí)候,第20行就會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)123塊錢的紅字發(fā)票數(shù)值,是這個(gè)意思嗎?老師!
樸老師
07/07 20:09
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的
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