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問題已解決

這個月收到銷方開的紅字發(fā)票123元,在稅務系統(tǒng)填增值稅申報表的時候,這123元進項稅額轉出,是手動填的在附表2的,還是稅務系統(tǒng)自行代出的?

84785025| 提問時間:07/07 19:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這取決于企業(yè)的申報系統(tǒng)設置和當?shù)囟悇諜C關的相關規(guī)定,通常情況下是系統(tǒng)自動帶出。 若企業(yè)進項稅額是自動取數(shù),那么進項稅額轉出一般也會自動取出。一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應的紅字發(fā)票稅額會自動列示在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。但如果系統(tǒng)未自動帶出,或者存在數(shù)據(jù)傳輸問題等情況,則需要手動填寫。
07/07 19:51
84785025
07/07 20:04
也就是說,我今天7月7號收到對方開具的紅字發(fā)票,等8月份的時候,第20行就會自動帶出這個123塊錢的紅字發(fā)票數(shù)值,是這個意思嗎?老師!
樸老師
07/07 20:09
同學你好 對的,是這樣的
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