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問題已解決

您好老師 我有個(gè)問題想要咨詢一下您! 是這樣的,我們公司4月、5月都有給員工發(fā)現(xiàn)金過節(jié)費(fèi),然后因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記了,就想著6月份一起報(bào),結(jié)果6月份公司有人員流動(dòng),所以 我今天去稅務(wù)局更正申報(bào)4月、5月的個(gè)稅,也把需要補(bǔ)繳的個(gè)稅補(bǔ)了 但是我不太清楚這個(gè)過節(jié)費(fèi)是要做在哪個(gè)月,是4月發(fā)的就計(jì)提在4月、5月發(fā)的就做在5月嗎?還是說可以在6月一起補(bǔ)提呀?

84784979| 提問時(shí)間:07/07 18:41
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84784979
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
我今天已經(jīng)去大廳更正過了 該補(bǔ)的個(gè)稅也補(bǔ)了的 那您幫我看看拿4月份發(fā)的舉例的話這樣做對(duì)不對(duì) 4月: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1800 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800 ? 貸:其他應(yīng)付款(因?yàn)槲覀兪欠ㄈ巳溆媒鸢l(fā)的,沖他的賬)1800 4月: 計(jì)提補(bǔ)繳個(gè)稅: 借:其他應(yīng)收款-補(bǔ)繳個(gè)稅 ?207 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ?207 7月(今天補(bǔ)繳銀行扣款): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ?207 ? 貸:銀行存款 ?207
07/07 18:46
84784979
07/07 18:50
我正想問您這個(gè)問題 我想的是7月15日我們要發(fā)6月的工資 我到時(shí)候在工資里把207從員工工資里扣出來的話其他應(yīng)收就能平了。您看這樣的話可以嗎
84784979
07/07 18:53
那我就按我給您說的那個(gè)做的話是沒問題的是吧,這樣的話 我6月份的個(gè)稅就正常申報(bào)就好了是嗎
84784979
07/07 18:54
5月的我也按這個(gè)做哈 但是有個(gè)問題老師,我是今天補(bǔ)繳的個(gè)稅,那是不是得在7月工資里扣出來?而不能在6月呢?
84784979
07/07 19:00
老師 您還是給我一個(gè)在六月份平其他應(yīng)收款的分錄 我擔(dān)心錯(cuò)謝謝
84784979
07/08 16:45
老師這步要做在哪個(gè)月比較好呢
84784979
07/08 17:05
那我做在6月份 這樣的話您看可以嗎
84784979
07/08 17:10
或者說 不做這筆? 4月: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1800 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800 ? 貸:其他應(yīng)付款(因?yàn)槲覀兪欠ㄈ巳溆媒鸢l(fā)的,沖他的賬)1800 7月(今天補(bǔ)繳銀行扣款): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ?207 ? 貸:銀行存款 ?207 然后 到發(fā)7月工資的時(shí)候直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。這樣就可以不用其他應(yīng)收款-補(bǔ)繳個(gè)稅這個(gè)科目 可以嗎
84784979
07/08 17:21
那這兩筆就只能在7月做了 但我計(jì)提發(fā)放的福利費(fèi)是在4月和5月 會(huì)不會(huì)有什么影響呀
董孝彬老師
07/07 18:43
您好,沒有離職的可以補(bǔ)在6月,因?yàn)槭抢塾?jì)預(yù)扣法,離職的人去大廳更正5月,自己不好操作的,因?yàn)槿藛T變動(dòng)了,自己更正會(huì)補(bǔ)個(gè)稅,我就發(fā)生過這個(gè)情況,問過稅務(wù)局,只合適去大廳改
董孝彬老師
07/07 18:48
您好,其他應(yīng)收平不了,207是個(gè)稅,沒有從員工工資里扣,這里記入營業(yè)外支出
董孝彬老師
07/07 18:51
哦,這個(gè)可以的,離職的員工就扣不回來了,還是記營業(yè)外支出
董孝彬老師
07/07 18:54
您好,是的,這個(gè)分錄很規(guī)范哦
董孝彬老師
07/07 18:55
您好,可以在6月扣呀,不需要跟扣繳同月,其他應(yīng)收款平了就行
董孝彬老師
07/07 19:02
您好,下面這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的分錄,就是從工資里扣下來,這里直接用應(yīng)交個(gè)稅,咱上面多用一個(gè)科目也是可以的
董孝彬老師
07/08 16:52
您好,這個(gè)沒有損益科目,咱就做在4月可以,做哪月都不影響的,都是負(fù)債科目
董孝彬老師
07/08 17:15
對(duì)嘛,我也喜歡這個(gè)分錄,簡潔,清晰
董孝彬老師
07/08 17:30
您好,可以的,只有損益科目要按權(quán)責(zé)發(fā)生制,往來科目不影響的
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