問題已解決
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅及附加的申報(bào)表里有一個(gè)附列資料一(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)),期初余額,本期發(fā)生額,本期扣除額,這幾個(gè)數(shù)據(jù)請(qǐng)問都是填的什么?,謝謝



你好,這個(gè)是有扣除類的寫的。比如有分包的,扣除分包的金額
一般的企業(yè)可以不用管。
07/07 13:55

84784978 

07/07 13:57
扣除類是指的社么?我們沒有分包社么的,就是正常的開銷售貨物或者服務(wù)類的增票及普通發(fā)票

宋生老師 

07/07 13:59
你好,一般的是不需要的,扣除類就是一般有差額征收的,比如勞務(wù)派遣,旅行社,分包工程這類的。

84784978 

07/07 13:59
好的,謝謝

宋生老師 

07/07 14:01
你好,不用客氣的了。

84784978 

07/07 14:21
老師,我查了一下是 2022 面有開過服務(wù)類的發(fā)票,所以一直都有這個(gè)期初余額,現(xiàn)在我需要怎么操作,這個(gè)期初余額一直放著嗎?

宋生老師 

07/07 14:22
你好,他當(dāng)時(shí)是沒有扣除嗎?

宋生老師 

07/07 14:22
你發(fā)來看一下,把申報(bào)表。

84784978 

07/07 14:27
什么意思?當(dāng)時(shí)的報(bào)表我看了一下,有個(gè)本期發(fā)生額 30300, 然后本期扣除額為 0 ,后面就一直期初余額為 30300,以前都沒注意這個(gè)表

宋生老師 

07/07 14:27
你好,估計(jì)他就是填錯(cuò)了。你看能不能更正申報(bào)。

84784978 

07/07 14:29
意思就是當(dāng)初發(fā)生的那個(gè)季度需要在本期扣除額里面也填上 30300 嗎?

84784978 

07/07 14:29
然后就為 0 了,是這意思嗎

宋生老師 

07/07 14:30
你好,最好是先確認(rèn)下是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
然后才好確定。我的意思是,可能都不需要填

84784978 

07/07 14:31
開的服務(wù)發(fā)票,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是系統(tǒng)帶出來的

宋生老師 

07/07 14:32
你好,具體是什么服務(wù)。

84784978 

07/07 14:34
一個(gè)是設(shè)計(jì)務(wù)/設(shè)計(jì)費(fèi),一個(gè)是生活服務(wù)/攝影服務(wù)

宋生老師 

07/07 14:35
你好,這2個(gè)都不需要填這個(gè)表。

84784978 

07/07 14:37
這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是系統(tǒng)自帶的,那我現(xiàn)在就只能找稅務(wù)局嘍

宋生老師 

07/07 14:38
你好,是的,你找稅務(wù)局處理吧,因?yàn)闀r(shí)間也有這么久了。

84784978 

07/07 14:38
好的,謝謝

宋生老師 

07/07 14:40
你好,不用客氣的了。
