還是那個(gè)賣二手車的2萬 塊錢的 那個(gè) 你還記得嗎 我想問下 這個(gè)銷項(xiàng)稅 再申報(bào)的時(shí)候 在哪一欄填呢

同學(xué)，你好 你是一般納稅人嗎？

是的呢 一般納稅人

同學(xué)，你好 填在13%這一欄

老師幫我圈出來，我看不懂

同學(xué)，你好 可以參考

這個(gè)開具其他發(fā)票是啥意思？

同學(xué)，你好 普通發(fā)票

普票也要繳納銷項(xiàng)稅嗎

同學(xué)，你好 需要繳納

老師，我問你個(gè)問題就是，比如我六月份做賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是兩萬，我是不是要去電子稅務(wù)局里面去找對應(yīng)的發(fā)票勾選了，是嗎？不然就不能用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額而是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，對嗎？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

你確定我說的啥？你聽懂了嗎？我的想法對不對呢

聽懂了，你說你有進(jìn)項(xiàng)，但是沒有勾選，是不是要做到待認(rèn)證里面

不是的。我說是不是要在這里勾選了簽字確認(rèn)

同學(xué)，你好 這里是進(jìn)項(xiàng)勾選的地方，要確認(rèn)的

如果我做的賬，分錄如果是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這里就不用勾選簽字確認(rèn)了對嗎？

同學(xué)，你好 對。勾選了做進(jìn)項(xiàng)，沒有勾選，做待認(rèn)證