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5月末之前匯算清繳,現(xiàn)在做的是5月份分錄,計(jì)提和繳納都在5月,分錄怎么做

84784956| 提問時(shí)間:07/07 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你5月確認(rèn)要補(bǔ)稅,和繳納。就按上面發(fā)給你的做就行 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
07/07 11:50
84784956
07/07 11:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模,也要用到以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
07/07 11:58
你好,你可以直接借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。。
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