問題已解決
社保,如果不計提,直接記賬的分錄是什么?



直接借記管理費用-社保費 貸:銀行存款
07/07 11:29

84784993 

07/07 11:44
我這個可以先計入,其他應(yīng)收款-代扣代繳,到年底我在匯總記下借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款代扣代繳,可以么老師?

文文老師 

07/07 11:44
可以的,可以這樣處理

84784993 

07/07 12:15
老師以前的會計把個稅記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅里了,我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120,我看了明細賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120,我該怎么處理這個錯賬啊老師

文文老師 

07/07 14:12
可沖減營業(yè)外支出

84784993 

07/07 14:17
調(diào)整到以前年度損益可以不?

文文老師 

07/07 14:18
調(diào)整到以前年度損益 可以

84784993 

07/07 16:05
以前年度損益調(diào)整用不用設(shè)置一個二級科目,如果設(shè)置,設(shè)置什么?

文文老師 

07/07 16:05
以前年度損益調(diào)整,不用設(shè)置一個二級科目

84784993 

07/07 16:11
月末,計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益,用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?

文文老師 

07/07 16:12
月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益是最后一步了

84784993 

07/07 16:13
為啥我這個結(jié)轉(zhuǎn)不成?

文文老師 

07/07 16:18
直接點生成憑證即可
