問題已解決
老師,我們現(xiàn)在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務公司是簡易計稅3的稅率,還有一個商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說如果用商貿(mào)公司和勞務簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶,1000萬。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點呢,老師,我沒有頭緒



那你可以計算一下稅款,如果是商貿(mào)的話,他是銷項稅額減進項稅額,等于增值稅。
說下進項發(fā)票金額稅額得有專票
然后計算一下附加稅、印花稅、所得稅
如果是工程公司的話,他的增值稅一般計稅9%。其他的附加稅、印花稅、所得稅、
勞務公司增值稅3%
其他的一樣得計算方法的
07/07 10:27

84784984 

07/07 10:28
老師,你能幫我算下嗎,我不會算

郭老師 

07/07 10:35
那你得說一下數(shù)據(jù)呀。1000萬對應的專票金額稅額是多少?然后你商貿(mào)公司13%的金額稅額,還有對應的專票金額稅額是多少?3%的發(fā)票金額稅額是多少?對應的進項金額稅額是多少?

84784984 

07/07 10:39
沒有的,領(lǐng)導大概就說了一下,就讓算

郭老師 

07/07 10:42
你得給個數(shù)據(jù),要不算抵扣之前的1000萬/1.09*9%。這個是增值稅
附加稅,1000萬/1.09*9%*12%。小型微利企業(yè)可以減半
印花稅,1000萬/1.09*萬分之3小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅,1000萬*1.09-附加稅,印花稅)*25%。小型微利企業(yè)稅率是5%

郭老師 

07/07 10:43
然后商貿(mào)和勞務分別是多少?

84784984 

07/07 10:55
建筑公司是20的利潤,800萬的成本聽那個意思,然后說這個勞務和商貿(mào)的1000萬全部要回公戶

郭老師 

07/07 10:57
800的成本
20的利潤
收入就是820是吧
800專票價稅合計嗎
是的話增值稅=820-800)/1.13*13%
附加稅= 820-800)/1.13*13%*12%
印花稅800?820)/1.13*萬分之三
所得稅820-800)/1.13-附加稅印花稅)*25%
優(yōu)惠之前的

84784984 

07/07 11:16
我下午再去問下老板,具體數(shù)據(jù),這沒數(shù)據(jù)沒法計算,這個勞務公司還是個簡易計稅的,沒法抵扣進項,老師,這樣看來哪個劃算

郭老師 

07/07 11:19
勞務公司,他不一定3%的發(fā)票就不劃算,這個沒法對比,還是看金額。因為9%的他取不到進項發(fā)票,他得交9%,不也是多交稅嗎?

84784984 

07/07 11:20
那我問老板數(shù)據(jù)的時候,我應該明確哪些數(shù)據(jù)呢,老師,我下午問老板要下

郭老師 

07/07 11:22
要合同金額,然后進項發(fā)票的金額稅額
計算一個企業(yè)需要繳納多少稅款,你知道怎么計算嗎?你知道的話,應該是根據(jù)什么來?
是不是進項銷項根據(jù)這個來計算增值稅。增值稅你只有一個合同金額,你不知道其他的進項是不是需要問他要進項。
