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問題已解決
老師，我們現(xiàn)在有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目，1000萬，然后呢，我們建筑公司是9的稅率，下屬還有一個(gè)勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率，還有一個(gè)商貿(mào)公司13的稅率，現(xiàn)在老板考慮說如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬全部要回到這2個(gè)公司的公戶，1000萬。如果用建筑工程公司簽的話，老板說利潤按照20%做，哪個(gè)更劃算一點(diǎn)呢，老師，我沒有頭緒
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那你可以計(jì)算一下稅款，如果是商貿(mào)的話，他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，等于增值稅。
說下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額稅額得有專票
然后計(jì)算一下附加稅、印花稅、所得稅
如果是工程公司的話，他的增值稅一般計(jì)稅9%。其他的附加稅、印花稅、所得稅、
勞務(wù)公司增值稅3%
其他的一樣得計(jì)算方法的
07/07 10:27
84784984 
07/07 10:28
老師，你能幫我算下嗎，我不會(huì)算
郭老師 
07/07 10:35
那你得說一下數(shù)據(jù)呀。1000萬對(duì)應(yīng)的專票金額稅額是多少？然后你商貿(mào)公司13%的金額稅額，還有對(duì)應(yīng)的專票金額稅額是多少？3%的發(fā)票金額稅額是多少？對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額稅額是多少？
84784984
07/07 10:39
沒有的，領(lǐng)導(dǎo)大概就說了一下，就讓算
郭老師
07/07 10:42
你得給個(gè)數(shù)據(jù)，要不算抵扣之前的1000萬/1.09*9%。這個(gè)是增值稅
附加稅，1000萬/1.09*9%*12%。小型微利企業(yè)可以減半
印花稅，1000萬/1.09*萬分之3小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅，1000萬*1.09-附加稅，印花稅）*25%。小型微利企業(yè)稅率是5%
郭老師
07/07 10:43
然后商貿(mào)和勞務(wù)分別是多少？
84784984
07/07 10:55
建筑公司是20的利潤，800萬的成本聽那個(gè)意思，然后說這個(gè)勞務(wù)和商貿(mào)的1000萬全部要回公戶
郭老師
07/07 10:57
800的成本
20的利潤
收入就是820是吧
800專票價(jià)稅合計(jì)嗎
是的話增值稅=820-800）/1.13*13%
附加稅= 820-800）/1.13*13%*12%
印花稅800?820）/1.13*萬分之三
所得稅820-800）/1.13-附加稅印花稅）*25%
優(yōu)惠之前的
84784984
07/07 11:16
我下午再去問下老板，具體數(shù)據(jù)，這沒數(shù)據(jù)沒法計(jì)算，這個(gè)勞務(wù)公司還是個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的，沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)，老師，這樣看來哪個(gè)劃算
郭老師
07/07 11:19
勞務(wù)公司，他不一定3%的發(fā)票就不劃算，這個(gè)沒法對(duì)比，還是看金額。因?yàn)?%的他取不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，他得交9%，不也是多交稅嗎？
84784984
07/07 11:20
那我問老板數(shù)據(jù)的時(shí)候，我應(yīng)該明確哪些數(shù)據(jù)呢，老師，我下午問老板要下
郭老師
07/07 11:22
要合同金額，然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額稅額
計(jì)算一個(gè)企業(yè)需要繳納多少稅款，你知道怎么計(jì)算嗎？你知道的話，應(yīng)該是根據(jù)什么來？
是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)根據(jù)這個(gè)來計(jì)算增值稅。增值稅你只有一個(gè)合同金額，你不知道其他的進(jìn)項(xiàng)是不是需要問他要進(jìn)項(xiàng)。
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