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問(wèn)題已解決

老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目,1000萬(wàn),然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個(gè)勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率,還有一個(gè)商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說(shuō)如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬(wàn)全部要回到這2個(gè)公司的公戶,1000萬(wàn)。如果用建筑工程公司簽的話,老板說(shuō)利潤(rùn)按照20%做,哪個(gè)更劃算一點(diǎn)呢,老師,我沒(méi)有頭緒

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:07/07 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你可以計(jì)算一下稅款,如果是商貿(mào)的話,他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,等于增值稅。 說(shuō)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額稅額得有專票 然后計(jì)算一下附加稅、印花稅、所得稅 如果是工程公司的話,他的增值稅一般計(jì)稅9%。其他的附加稅、印花稅、所得稅、 勞務(wù)公司增值稅3% 其他的一樣得計(jì)算方法的
07/07 10:27
84784984
07/07 10:28
老師,你能幫我算下嗎,我不會(huì)算
郭老師
07/07 10:35
那你得說(shuō)一下數(shù)據(jù)呀。1000萬(wàn)對(duì)應(yīng)的專票金額稅額是多少?然后你商貿(mào)公司13%的金額稅額,還有對(duì)應(yīng)的專票金額稅額是多少?3%的發(fā)票金額稅額是多少?對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額稅額是多少?
84784984
07/07 10:39
沒(méi)有的,領(lǐng)導(dǎo)大概就說(shuō)了一下,就讓算
郭老師
07/07 10:42
你得給個(gè)數(shù)據(jù),要不算抵扣之前的1000萬(wàn)/1.09*9%。這個(gè)是增值稅 附加稅,1000萬(wàn)/1.09*9%*12%。小型微利企業(yè)可以減半 印花稅,1000萬(wàn)/1.09*萬(wàn)分之3小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,1000萬(wàn)*1.09-附加稅,印花稅)*25%。小型微利企業(yè)稅率是5%
郭老師
07/07 10:43
然后商貿(mào)和勞務(wù)分別是多少?
84784984
07/07 10:55
建筑公司是20的利潤(rùn),800萬(wàn)的成本聽(tīng)那個(gè)意思,然后說(shuō)這個(gè)勞務(wù)和商貿(mào)的1000萬(wàn)全部要回公戶
郭老師
07/07 10:57
800的成本 20的利潤(rùn) 收入就是820是吧 800專票價(jià)稅合計(jì)嗎 是的話增值稅=820-800)/1.13*13% 附加稅= 820-800)/1.13*13%*12% 印花稅800?820)/1.13*萬(wàn)分之三 所得稅820-800)/1.13-附加稅印花稅)*25% 優(yōu)惠之前的
84784984
07/07 11:16
我下午再去問(wèn)下老板,具體數(shù)據(jù),這沒(méi)數(shù)據(jù)沒(méi)法計(jì)算,這個(gè)勞務(wù)公司還是個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,沒(méi)法抵扣進(jìn)項(xiàng),老師,這樣看來(lái)哪個(gè)劃算
郭老師
07/07 11:19
勞務(wù)公司,他不一定3%的發(fā)票就不劃算,這個(gè)沒(méi)法對(duì)比,還是看金額。因?yàn)?%的他取不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,他得交9%,不也是多交稅嗎?
84784984
07/07 11:20
那我問(wèn)老板數(shù)據(jù)的時(shí)候,我應(yīng)該明確哪些數(shù)據(jù)呢,老師,我下午問(wèn)老板要下
郭老師
07/07 11:22
要合同金額,然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額稅額 計(jì)算一個(gè)企業(yè)需要繳納多少稅款,你知道怎么計(jì)算嗎?你知道的話,應(yīng)該是根據(jù)什么來(lái)? 是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)根據(jù)這個(gè)來(lái)計(jì)算增值稅。增值稅你只有一個(gè)合同金額,你不知道其他的進(jìn)項(xiàng)是不是需要問(wèn)他要進(jìn)項(xiàng)。
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