是記入稅金及附加這個科目吧 ?那稅金及附加是6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目還是7月交完稅后結(jié)轉(zhuǎn)呀

是， 是記入稅金及附加這個科目 6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目

好的 不會交的跟計提的有差異吧 所以想著是不是交完7月去計提結(jié)轉(zhuǎn)

通常不會的，按應(yīng)交的計提。即使有差異，下月調(diào)整即可

好的 那既有免稅的又有不免稅的 在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里 ?這個免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是6月做吧

是，免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是6月做

另外我們報稅的時候 銷售額（不含稅）那部分是按主營業(yè)務(wù)收入科目余額看嗎

是按利潤表上 主營業(yè)務(wù)收入

利潤表上營業(yè)收入季度數(shù)是吧 那這部分里面是包含開票和無票收入的 開票里面有開專票和普票的 專票要交稅 ?是不是要把專票的挑出來呢 分兩部分填?

若合計沒有超過30萬，是要分二部分