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第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅80000*5%=4000元,但是去年是虧損20萬,所以可以彌補虧損8萬。請問具體會計分錄怎樣做?

84784991| 提問時間:07/06 11:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要做分錄,直接在申報表填彌補以前虧損填報80000萬就行
07/06 11:52
84784991
07/06 11:53
申報表直接生成的,會計分錄不需要做嗎?資產(chǎn)負債表利潤表不需要處理?
家權(quán)老師
07/06 11:56
是的,不需要做賬的,只是申報時彌補虧損就行
84784991
07/06 12:01
應(yīng)交所得稅不需要結(jié)賬嗎?
家權(quán)老師
07/06 12:02
不交所得稅不需要做賬哈,申報了就完事
84784991
07/06 12:02
那也不需要計提本月企業(yè)所得稅?
家權(quán)老師
07/06 12:05
不交所得稅不需要計提的哈,不能為計提而計提
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