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問題已解決
老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不用轉(zhuǎn)到這個科目
07/06 09:15
84784970 
07/06 09:19
老師 你好 我們是5月份開始經(jīng)營的，然后5月份做了收入，沒有做成本，6月份一起結(jié)轉(zhuǎn)的成本，現(xiàn)在5月份結(jié)賬的時候提示這個應(yīng)交稅費不平
劉艷紅老師 
07/06 09:27
你確認收入是怎么做的分錄
84784970
07/06 09:30
老師 收入是借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）
劉艷紅老師
07/06 09:31
借貸都是相等的嗎？這個是你們要交的增值稅，是吧，你們開票超過30W了，是嗎？
84784970
07/06 09:32
是的 要交增值稅
劉艷紅老師
07/06 09:34
那這個分錄是沒有問題的
84784970
07/06 09:35
嗯 好的 老師
劉艷紅老師
07/06 09:36
這個到時交了，就會平了
84784970
07/06 09:36
老師 就是7月份交的時候就會平了是吧
劉艷紅老師
07/06 09:38
是的， 是的，就是這樣的
84784970
07/06 09:40
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
07/06 09:47
不客氣，很高興幫你
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