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問(wèn)題已解決

去年漏記一筆營(yíng)業(yè)外收入 怎么寫(xiě)分錄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 18:29
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，金額不大就補(bǔ)在25年，更正申報(bào)以前太辛苦了，是什么業(yè)務(wù)呀，根據(jù)業(yè)務(wù)寫(xiě)分錄
07/05 18:31
84784956
07/05 18:32
借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他應(yīng)付款 運(yùn)保費(fèi)
84784956
07/05 18:32
記在今年怎么寫(xiě)?
董孝彬老師
07/05 18:33
哦哦，這個(gè)分錄是不是寫(xiě)反了，收入在貸方，今年也是這樣寫(xiě)嘛，一樣的 借：其他應(yīng)付? 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣其他應(yīng)付也平了
84784956
07/05 18:36
剛剛寫(xiě)反了 借：其他應(yīng)付 貸：營(yíng)業(yè)外收入 去年這筆漏記 要走利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)嗎？
84784956
07/05 18:36
分錄怎么寫(xiě)
董孝彬老師
07/05 18:38
您好，就是我上面寫(xiě)的，金額不大就不用未分配利潤(rùn)了，這個(gè)科目是要更正2024年匯繳和年報(bào)，還得補(bǔ)稅交滯納金了
84784956
07/05 18:39
一千多塊
84784956
07/05 18:39
好的 謝謝老師！
董孝彬老師
07/05 18:41
哦哦，那別去更正了，金額不大，就在25年寫(xiě)上面分錄
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