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實(shí)務(wù)
問題已解決
系統(tǒng)里員工的報(bào)銷暫掛的其他應(yīng)收賬款-備用金科目，轉(zhuǎn)款時(shí)再?zèng)_銷備用金，目前跟員工核對其報(bào)銷已經(jīng)全部完成款也轉(zhuǎn)了平賬了，但是系統(tǒng)其他應(yīng)收款-備用金科目貸方還掛有余額，目前要清空這個(gè)貸方余額，怎么做賬，對方科目用什么
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先查明貸方余額原因，再做調(diào)整：
借：其他應(yīng)收款 - 備用金（沖平貸方余額）
貸：對應(yīng)科目（如管理費(fèi)用等費(fèi)用類科目、銀行存款 / 庫存現(xiàn)金，或追溯原錯(cuò)誤業(yè)務(wù)的對應(yīng)科目）
07/04 14:00
84784969 
07/04 14:00
找不到原因的查不到了，對方科目用什么
樸老師 
07/04 14:03
同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
84784969
07/04 14:04
這兩個(gè)科目分別對稅收有什么影響？
樸老師
07/04 14:05
需要調(diào)增繳納所得稅
84784969
07/04 14:29
可以走費(fèi)用類科目調(diào)平嗎
樸老師
07/04 14:33
同學(xué)你好
這個(gè)得有發(fā)票
84784969
07/04 14:36
謝謝好的
樸老師
07/04 14:37
滿意請給五星好評，謝謝
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