因?yàn)槲覀冞@就還沒折舊完，然后差額是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅，我們當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，營業(yè)收入這一欄系統(tǒng)識(shí)別的金額是包含賣車的收入，我的沒包含，因?yàn)樵跔I業(yè)外支出，這個(gè)有關(guān)系嗎

清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入

我知道，但是系統(tǒng)自動(dòng)是按你全年開票收入來計(jì)算營業(yè)收入，就會(huì)提示我少填營業(yè)收入，這個(gè)怎么弄

所得稅收入跟增值稅收入統(tǒng)計(jì)口徑不一致，很正常的，不管他

就按著我自己的做是嗎

是的，就是那個(gè)意思的