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問題已解決

上月進(jìn)項(xiàng)1200，銷項(xiàng)500，留底700 本月無進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)500，分錄怎么寫？

84785007| 提問時(shí)間：07/02 17:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
上月增值稅有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
07/02 17:28
84785007
07/02 17:37
上月 借：銷500 轉(zhuǎn)出未交700 貸：進(jìn)1200
文文老師
07/02 17:37
本月，借：銷項(xiàng) 500 貸：轉(zhuǎn)出未交 500
文文老師
07/02 17:38
會形成未交增值稅借方余額 200
84785007
07/02 17:40
轉(zhuǎn)出未交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文文老師
07/02 17:42
需要的，轉(zhuǎn)到未交增值稅，三級明細(xì)無余額
84785007
07/02 17:45
上月只做到了轉(zhuǎn)出未交，那上月的轉(zhuǎn)出未交是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面？
文文老師
07/02 17:46
是，轉(zhuǎn)出未交 也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面
84785007
07/03 14:46
轉(zhuǎn)到未交 借：轉(zhuǎn)出未交200 貸：未交增值稅200
文文老師
07/03 14:48
方向?qū)懛戳?，未交增值稅在借?/div>
84785007
07/03 14:49
借方負(fù)數(shù)？
文文老師
07/03 14:51
借：未交增值稅 200 貸：轉(zhuǎn)出未交 200
84785007
07/03 14:51
那上月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交 借：轉(zhuǎn)出未交700 未交增值稅700
文文老師
07/03 14:57
200元是統(tǒng)一二個(gè)月一起做的
84785007
07/03 15:07
這樣寫呢？
文文老師
07/03 15:14
可以如截圖所示做分錄
84785007
07/03 15:32
這樣結(jié)轉(zhuǎn)沒問題嗎？
文文老師
07/03 15:33
這樣結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的
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