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老師收到70萬，我們4-6月期間收到的，6月底才給對方開的發(fā)票。我在相應(yīng)期間做了收入。。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這會六月底賬，我是不是要把4-5月沖紅，6月按70萬發(fā)票重新入賬。結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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你好，你4-5月做了什么分錄了
07/02 17:24
84785003 
07/02 17:27
借銀行，貸方主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
宋生老師 
07/02 17:33
您好，是的。你如果已經(jīng)做過收入了，就要沖
84785003
07/02 17:37
我是應(yīng)該做收入吧？我本來做的預(yù)收
宋生老師
07/02 17:38
你好，你上面不是說借銀行，貸方主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84785003
07/02 17:44
是的，我的意思的當月發(fā)生的收入，即使我們沒開發(fā)票出去。也要計入收入。我本來做的借銀行貸預(yù)收賬款的。我感覺不對。我就改了
宋生老師
07/02 17:46
你好，你改了，就不用再沖了。做6月的收入就行了。
84785003
07/02 17:48
我做的收入，
宋生老師
07/02 17:49
你好，你如果4-5月做了收入，6月又做了，那就要做4-5月不開票收入負數(shù)進行沖減
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