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老師，24年12月份忘計提了印花稅，然后我在25年1月份補計提了借未分貸應(yīng)交稅費-印花稅；借應(yīng)交稅費-印花貸銀行，這樣對嗎？
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是的，25年1月份補計提了
借利潤分配-未分配利潤
貸貸應(yīng)交稅費-印花稅；
借應(yīng)交稅費-印花
貸銀行
07/02 14:36
84785015 
07/02 14:40
但是老師，這個應(yīng)交稅費-印花稅就會在2025年累計計算了，它還不是屬于25年的，是24年的呀，然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的勾稽關(guān)系：未分配的期末數(shù)-凈利潤不等于未分配期初數(shù)，正好差這個印花稅的計提數(shù)
家權(quán)老師 
07/02 14:44
那個很正常的，不需要管它的，除非你更正24年的財務(wù)報表期末數(shù)，再更正25年的年初數(shù)
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