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問題已解決

老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再從貿(mào)易公司出口退稅,有沒有這個(gè)必要?對(duì)公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?

84784959| 提問時(shí)間:06/30 20:22
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
06/30 20:22
董孝彬老師
06/30 20:26
您好,1.兩種方式均合法,但關(guān)聯(lián)交易需價(jià)格公允(按市場(chǎng)價(jià)),避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。 2.理論退稅額一致(均基于進(jìn)項(xiàng)稅和退稅率),實(shí)際差異源于: 生產(chǎn)企業(yè)按 離岸價(jià) * 退稅率 (含增值部分); 貿(mào)易公司按 采購價(jià) * 退稅率 (僅成本部分)。 - 如果生產(chǎn)環(huán)節(jié)增值高,自營(yíng)出口可能退稅更多。 3.優(yōu)勢(shì):貿(mào)易公司可簡(jiǎn)化退稅流程、隔離風(fēng)險(xiǎn)、集中外匯管理。 弊端:增加成本(人員、運(yùn)營(yíng))和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(關(guān)聯(lián)交易定價(jià)不當(dāng)可能多繳稅)。 4. 直接出口更優(yōu):如果企業(yè)熟悉退稅操作、無特殊需求(如渠道拓展、風(fēng)險(xiǎn)隔離)。 設(shè)貿(mào)易公司需滿足:能解決實(shí)際問題(如專業(yè)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)需求),且可控制成本與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 5.優(yōu)先選擇生產(chǎn)企業(yè)直接出口;如果設(shè)貿(mào)易公司,需確保交易真實(shí)、價(jià)格合理,提前測(cè)算稅負(fù)差異,避免因成本增加或稅務(wù)問題抵消退稅收益。
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