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本月利潤為正數(shù),要提企業(yè)所得稅,要提的話分錄是怎么樣

84785003| 提問時間:06/30 15:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計提匯算所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款
06/30 15:27
84785003
06/30 15:48
那計提完所得稅費用,這個科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
家權(quán)老師
06/30 15:49
是的,它是損益科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785003
06/30 16:14
所得稅費用要怎么算
家權(quán)老師
06/30 16:15
?本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預(yù)交所得稅
84785003
06/30 16:31
本月利潤總額是337.51,累計總額是320.04,那本月的所得稅費用是多少,按337.51*25%,還是320.04*25%呢(公司是一般納稅人)
家權(quán)老師
06/30 16:33
是按累計利潤320.04*25%計算
84785003
06/30 16:34
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
06/30 16:37
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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