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問題已解決
老師，您好，跨省建筑機械設備租賃（帶操作員），是租入建筑機械設備租賃（帶操作員）再租出去，在預繳2%增值稅時，需要將收到進項機械租賃的發(fā)票金額填入扣除額那里嗎？
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你好，這個除非你有分包合同。否則是不可以的。
06/26 17:54
84785008 
06/26 17:55
老師，我們跟甲方和對下供應商都是簽的機械租賃服務合同，這個算是分包合同嗎
宋生老師 
06/26 17:56
你好，不算，一般要注明是分別合同。
84785008
06/26 18:01
我們給甲方開具的9%的建筑服務費發(fā)票，收到的建筑服務費發(fā)票稅率有9%（一般納稅人）或者3%（小規(guī)模），在稅務系統(tǒng)預繳2%增值稅時，進項9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數那里，但是扣除數也是可以更改的，我就想問下預繳時扣除數該怎么填寫呢
宋生老師
06/26 18:03
你好，你把預繳的表發(fā)來，它是有一個可以填扣除金額的。
就是本期應納稅額減征額那個地方。
84785008
06/26 18:06
填表時，進項9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數那里,
84785008
06/26 18:07
那我們對上和對下都是簽的機械租賃服務合同，扣除數那里要改為0嗎，我看扣除數是可以調整的
宋生老師
06/26 18:11
你好，這個地方的扣除是分包工程的金
宋生老師
06/26 18:11
這個地方的扣除是分包工程的金額
84785008
06/26 18:15
那我們對上和對下都是簽的機械租賃服務合同不是分包合同，扣除數要調整為0嗎
宋生老師
06/26 18:17
你要寫清楚是分包合同才可以的。
這個扣除數是零
宋生老師
06/26 18:17
不過最終他們開給你的，你也可以抵扣。最終下來是一樣的。
84785008
06/26 18:19
哦哦，好的，謝謝老師
宋生老師
06/26 18:19
你好不用客氣的了
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