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問題已解決
老師，我這邊收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方需要紅沖再給我開進(jìn)來，我需要在抵扣的當(dāng)月修改增值稅報表，做相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？
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你好，等對方開了紅字發(fā)票之后，你再去沖減
06/25 11:16
84784951 
06/25 11:19
再去沖減，是對方開了紅字發(fā)票之后我在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎？我還能抵扣別的進(jìn)項嗎
宋生老師 
06/25 11:19
你好，對的，可以的呀，你可以再勾選你自己的進(jìn)項
84784951
06/25 11:21
我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是在當(dāng)年抵扣的當(dāng)月，2024年3月；還是再收到紅字發(fā)票的當(dāng)月2025.06月
宋生老師
06/25 11:21
你好這個是收到紅字發(fā)票的時候轉(zhuǎn)出。
84784951
06/25 11:25
哦哦，那企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
06/25 11:29
你好這個你最終要補所得稅你才需要計提，否則不需要做。
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