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1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業(yè)務成本-10000 貸:其他應付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應該是這樣做的吧 借:以前年度損益調整10000 借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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對，按照第一個做法那樣做，然后再沖銷，對
06/22 14:42
84785042 
06/22 14:44
原紅沖分錄:
借:主營業(yè)務成本-10000
貸:其應應付款-暫估-10000
2,更正分錄:
借:以前年度損益調整10000 借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
小鎖老師 
06/22 14:45
對，是這樣做的，沒錯的
84785042
06/22 14:45
這樣做為什么 些些平臺的老師說這樣做不對呢?不知道誰說的是對的?
小鎖老師
06/22 14:46
是這樣做的，相當于在做以前年度損益
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