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問題已解決

老師,我們公司因為客戶停產需退貨,運費讓我們先墊付后續(xù)再給我們。這樣子行嗎?對方要我們開票給他才給錢。我們開票的話也只能是銷售貨物發(fā)票還是13個點的。這樣子不是我們虧了嗎?不可以他們做營業(yè)外支出嗎?我們付運輸公司運費對方開票肯定是給我們了。

84785026| 提問時間:06/22 11:56
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/22 11:57
董孝彬老師
06/22 12:03
您好,1.可墊付,但需簽協(xié)議明確金額、還款時間等,避免糾紛。 2.如果屬代墊運費(運輸發(fā)票直開客戶且轉交),可不按 13% 開票,不屬價外費用; 如果需將運費開進銷售發(fā)票,按 13% 計稅,會增加稅負(因運輸服務稅率通常 9%),可與客戶協(xié)商加價彌補。 3.客戶運費一般入成本 / 費用,是否做營業(yè)外支出由其決定,但需公司開票才能稅前扣除。 4.運輸公司給咱司開票,咱司可抵扣 9% 進項稅,降低稅負。
84785026
06/22 12:08
我們是在一個平臺操作的,相當于是對方給我們開9個點的票都是我們給了6個點服務費的。運輸平臺不能給他們開票,就算客戶給我們補差額,那我也要開相應的發(fā)票出去還是我們吃虧。我們要繳銷項稅
董孝彬老師
06/22 12:12
?您好,1.運輸平臺無法給客戶開票,需咱司承擔開票義務。 2.咱司開票需按 13% 繳銷項稅,如果客戶補差額(如補 6 個點服務費),仍存在稅率差(13%-9%)導致的稅負損失。 3.與客戶協(xié)商調整價格,覆蓋 13% 銷項稅成本;尋找可開具 9% 運輸發(fā)票的合作方,避免通過當前平臺操作。
84785026
06/22 12:51
搞的太復雜了,我們一直是跟這個貨運平臺合作的。真是我們墊付怎樣都會吃虧。除非對方不需要發(fā)票直接計營業(yè)外支出
董孝彬老師
06/22 13:06
?您好,墊付必虧原因:咱司開票需繳 13% 銷項稅,高于運輸服務 9% 稅率,稅負差導致?lián)p失。 唯一例外:如果客戶不要發(fā)票、直接計營業(yè)外支出,咱司可不承擔開票稅負,但此情況少見(客戶通常需發(fā)票入賬)。
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