您好， 借：應收賬款（含稅金額） 貸：其他業(yè)務收入（不含稅金額） 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本的會計分錄 借：其他業(yè)務成本（原材料成本金額） 貸：原材料（原材料成本金額） 2.其他業(yè)務收入：用于記錄非主營業(yè)務的收入，如原材料銷售。 其他業(yè)務成本：用于記錄非主營業(yè)務的成本，與 其他業(yè)務收入 對應。

老師，去年做的一筆賬，借應收款貸管理費用租賃，今年要沖減這筆非要，會影響利潤，應該怎么做分錄

您好，就是原分錄復制，金額改負嘛

改負數(shù)了，影響當期的費用呀，這個是去年的賬，影響的是去年的未分配利潤呀，不需要年度損益調(diào)整未分配利潤嗎？

您好，您上面說影響利潤的嘛，不影響本年利潤是損益用? 未分配利潤，但這個要更正申報2024年匯，匯繳申報