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問題已解決
老師好，我司有應收賬款確實收不回了，對方已注銷，此時我們應該如何賬務處理？ （1）1.借：資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準備 2. 借：壞賬準備 貸：應收賬款 （2）那么之前已開票的收入，需要開紅字發(fā)票沖回嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接
借：營業(yè)外支出-壞賬損失
貸：應收賬款
開的發(fā)票不能沖的
06/20 11:26
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沖回多計提的壞賬與資產(chǎn)減值準備的關(guān)系分錄為啥是借：資產(chǎn)減值損失 負數(shù) 貸：壞賬準備 負數(shù)？沖回多計提的壞賬 不應該是 借：壞賬準備 貸：應收賬款 嗎？
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計提壞賬準備，借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準備；借：應收賬款，貸：壞賬準備。
收回壞賬時，借：應收賬款，貸：壞賬準備；借：銀行存款，貸：應收賬款。還要不要做這筆分錄：借：壞賬準備，貸：資產(chǎn)減值損失？？
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應收賬款，計提壞賬準備，借：信用減值損失 貸：壞賬準備；核銷壞賬：借：壞賬準備 貸：應收賬款；本年收回之前核銷的應收應該怎么處理呀
146
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我司應收賬款借方有余額，發(fā)票開了，款未收，
1、計提壞賬準備
借，信用減值損失
貸，壞賬準備
2、發(fā)生壞賬
借，壞賬準備
貸，應收賬款
以上分錄，需要什么作附件嗎？
1001
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老師；應收賬款無法收回，賬務處理是不是
借：信用減值損失
貸：壞賬準備
借：壞賬準備
貸：應收賬款
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